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  • 索 引 号:015113446-201809-142925
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市环保局
  • 发文日期:2018-09-29 15:07
  • 名  称:昆明市环境监控中心部门2017年度部门决算
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  第一部分 昆明市环境监控中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 昆明市环境监控中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关环境监控管理与信息化建设的法律、法规、标准及政策。

2、负责组织编制全市环境监控及信息化建设的规划、计划并组织实施,制定全市环境监控及信息化相关管理制度和技术规范。

3、负责对环境质量状况和污染源排放情况进行监控,对环境管理与应急,环境执法与监测实施统一指挥调度。

4、负责组织实施全市环境自动监控系统的建设、运行与维护管理。

5、完成上级交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、积极稳步推进“数字环保”、世行贷款等重点项目建设工作

2、扎实做好污染源和环境质量在线监控工作

3、完成信息安全及保密检查和日常管理工作

4、加强门户网站管理,进一步提升政务信息公开

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市环境监控中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个,为事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市环境监控中心部门2017年末实有人员编制17人。其中:事业编制17人,实有事业人员16人。实有车辆编制 3 辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市环境监控中心部门2017年度收入合计11,229,948.76元。其中:财政拨款收入10,055,001.37元,占总收入的89.54%;其他收入1,174,947.39元,占总收入的10.46%。与上年对比财政拨款收入增加4,725,595.47,主要原因分析为政策性差异。

二、支出决算情况说明

昆明市环境监控中心部门2017年度支出合计12,478,796.37元。其中:基本支出2,619,501.37元,占总支出的20.99%;项目支出9,859,295.00元,占总支出的79.01%。与上年对比基本支出增加607,384.87元,项目支出增加4,118,210.60元, 主要原因分析为政策性差异。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市环境监控中心机构正常运转的日常支出2,619,501.37元。与上年对比增加607,384.87,主要原因分析为政策性差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.20% (人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市环境监控中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,859,295.00元。增加4,118,210.60元, 主要原因分析为政策性差异。具体项目开支及开展工作情况用于全市环保信息化建设维护及污染源和环境质量在线监控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市环境监控中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,055,001.37元,占本年支出合计的80.58%。与上年对比财政拨款收入增加4,725,595.47,主要原因分析为政策性差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.节能环保(类)支出9,806,587.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.53%。主要用于全市环保信息化建设维护及污染源和环境质量在线监控工作;

2.住房保障(类)支出248,414.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市环境监控中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元,支出决算为60,000.00元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为48,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为12,000.00元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少60,000.00元。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少48,000.00元,;公务接待费支出决算减少12,000.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为削减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出48,000.00元,占80.00%;公务接待费支出12,000.00元,占20.00%。具体情况如下:

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,000.00元。其中:公务用车运行维护支出48,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,000.00元。其中:国内接待费支出12,000.00元,共安排国内公务接待15批次,接待人次120人。主要用于相关工作产生的接待发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市环境监控中心部门2017年日常支出2,619,501.37元。与上年对比增加607,384.87,主要原因分析为政策性差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.20%。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市环境监控中心部门资产总额5,839,063.17元,其中,流动资产2,929,367.77元,固定资产2,909,695.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,227,222.05元,其中;流动资产减少1,227,222.05元,固定资产不变。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额2,250,000.00元,其中:服务金额为2,250,000.00元

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件: 昆明市环境监控中心决算附表