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  • 索 引 号:015113446-201809-142921
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市环保局
  • 发文日期:2018-09-29 15:48
  • 名  称:昆明市危险废物监督管理所2017年度部门决算公开
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昆明市危险废物监督管理所2017年度部门决算公开

第一部分 昆明市危险废物监督管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市危险废物监督管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责对全市危险废物和医疗废物实施监督管理。贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;负责对全市危险废物和医疗废物实施监督管理;负责制定全市危险废物和医疗废物的防治规划及措施;对危险废物和医疗废物的产生、收集、处理全过程的管理实施监督;开展医疗废物年度申报登记;对医疗废物的收集储存、处置实施许可证管理,对以进口废物为原料的生产项目组织环境风险评价和固体废物污染防治技术开发研究;为上级主管部门审批进口废物提供决策依据;为有关部门提供进口废物环保技术、政策咨询服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一、严格执行法规制度,加强危险废物日常监管

1.我所严格按照“十三五”期间危险废物规范化管理达标考核工作要求,紧密结合“双随机一公开”和“网格化”管理要求,加强危险废物日常监管。对我市158家涉危环统企业开展的现场检查166家次,对医疗卫生机构开展的现场检查8家次,对涉危重点企业和经营企业开展的规范化考核80家次,达标74家次,基本达标6家,达标率97.7%,达到国家规定的危险废物产生企业达标率90%以上、危险废物经营单位达标率在95%以上的要求。2.持续深入开展危险废物申报登记工作,完成全市1724家危险废物申报登记企业,3762家医疗卫生机构医疗废物申报登记工作;3.每季度参加由省环保厅组织2家废旧家电拆解企业审核工作,共计审核8次,参加由国家环保部组织对2家废旧家电拆解企业2016年3季度废旧家电拆解情况进行审核,对审核过程中2家企业存在问题,下达限期整改通知并进行后督察。今年6月为云南华再新源环保产业发展有限公司换发《废弃电器电子产品处理资格证书》;4.对全市危险废物跨市转移网上系统审核743家次,共涉及35650吨危险废物转移,办理跨省行政审批征求意见函7批次,共涉及9260吨危险废物转移;

二、积极开展专项行动,严厉打击环境违法行为

1.联合市卫计委下发了《关于进一步加强医疗卫生机构医疗废物管理工作的通知》(昆环保通〔2017〕57号)及《昆明市环境保护督察工作领导小组办公室关于昆明市医疗卫生机构医疗废物管理工作存在问题整改落实情况的报告》,要求各县级环保、卫计部门明确职责,强化执法监管,督促指导辖区内各医疗卫生机构建立完善各项制度,落实管理责任制,规范医废处置并提高医废管理能力和水平。建立环保、卫计部门医疗废物管理联席会议制度、联动执法及信息共享等机制,有效促进我市医疗废物的管理工作。截止目前,组织召开联席会议2次;开展联合执法1次,联合执法过程中检查医疗机构2家次,检查医疗集中处置中心1次;互通信息4条;;2.积极开展危险废物经营企业环境安全专项检查工作,对全市26家(含2家)废旧家电拆解企业开展专项检查工作,对存在问题的企业下达责令限改决定书10份,对3家危险废物经营企业环境违法行为进行了行政处罚共处罚金23万元;3.深入贯彻落实“新环保法实施年”要求,加强对新环保法的学习掌握,创新执法手段,不断加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为,对1家企业实施了查封扣押正在办理中;4.7月份,派出2名同志参加环境保护部组织开展的“打击进口废物加工利用企业环境违法行为专项行动”,共37家企业进行了检查,对检查中发现的28家企业存在的62个环境违法行为,移交当地环保部门办理;5.积极配合市监察支队联合交叉执法专项工作,派出业务骨干先后参与安宁草铺、晋宁二街工业园区、西山海口片区、嵩明县、东川区等5次联合交叉执法工作。

三、加强业务学习培训工作,努力提高我市危险废物规范化管理水平

1.2017年,我所共派出5人次参加环保部组织的业务培训,有效提高危险废物管理业务水平和执法能力;2.组织各县(区)环保部门相关人员80余人,开展危险废物规范化管理业务培训班,对危险废物规范化管理工作有针对性的进行培训,不断提高管理部门的日常监管能力,为危险废物规范化管理考核工作夯实了基础;3.组织重点产废企业和经营企业210余人,重点针对危险废物收集、贮存、转移及处置利用和网上申报登记等危险废物规范化管理考核方面的业务知识及相关要求,开展业务培训,并对企业提出的危险废物管理方面的问题,一一做出解答,效果明显,受到参训企业的高度认可和评价。

四、及时处理投诉、信访,认真回复人大、政协提案

按照要求,及时回复电话、信访、12345转办件等环保投诉,共处理回复涉及废矿物油、废铅酸蓄电池、废酸处置等投诉6件。针对市人大、政协关于废节能灯回收处置、废电池回收处置提案2件,均得到满意答复。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市危险废物监督管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市危险废物监督管理所2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市危险废物监督管理所部门2017年度收入合计285.20元。其中:财政拨款收入285.10元,占总收入的99.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.10元,占总收入的0.04%

二、支出决算情况说明

昆明市危险废物监督管理所部门2017年度支出合计291.10元。其中:基本支出234.79元,占总支出的80.66%;项目支出56.31元,占总支出的19.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市危险废物监督管理所正常运转的日常支出234.79元。与上年对比减少0.78万元,主要原因人员变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市危险废物监督管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56.31万元与上年对比增加6万元,主要原因项目个数增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市危险废物监督管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出285.10,占本年支出合计的97.94%与上年对比减少0.78万元,主要原因人员变化。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保(类)支出266.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。主要用于基本支出和项目支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出18.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市危险废物监督管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10000.00元,支出决算为0.33万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的33.08%

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少1.72元,下降83.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.77元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加0.05元,增长17.97%2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因车改后,公务用车数量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.33万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.33万元元。其中:

国内接待费支出0.33万元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市危险废物监督管理所部门2017年机关运行经费支出17.25万元,与上年对比减少1.20元,下降6.48%,主要原因人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待房、工会费和其他交通费。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,昆明市危险废物监督管理所部门资产总额78.94万元,其中,流动资产35.58万元,固定资产43.36万元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)22.87万元,其中;流动资产增加(减少)288,659.73元,固定资产增加(减少)0元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

78.94

35.58





43.36












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件: 2017年度部门决算表(危废所)