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  • 索 引 号:015113446-201803-135692
  • 主题分类:计划规划
  • 发布机构:昆明市环保局
  • 发文日期:2018-03-09 15:34
  • 名  称:昆明市环境保护局2018年部门预算
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目录

第一部分 昆明市环境保护局2018年部门预算编制说明

第二部分  昆明市环境保护局2018年部门预算表


一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市环境保护局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市环境保护局是负责全市环境保护工作的市政府工作部门。主要负责统一监督全市环境保护、制定全市环境保护的中长期规划与计划、统一监督管理全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作、负责开展新建、改建、扩建、迁建项目的环境影响评价工作、统一监督管理全市生态保护工作、组织实施环境保护目标责任制、处理环境污染纠纷、组织环保宣传教育、负责组织本市环境保护科研工作、统一管理本市环境监测工作等。

(二)机构设置情况

昆明市环境保护局共设13个内设机构和机关党委,包括:办公室、财务处、政策法规处(宣传教育处)、科技与环保产业发展处、行政审批处、环境监测与核安全辐射处、大气环境管理处、水环境管理处(湖泊处)、土壤环境管理处、规划与自然生态保护处、生态文明建设处、国际交流合作处、人事处(离退休人员办公室)、机关党委。

(三)重点工作概述

2018年,全市环保工作将深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记的系列讲话精神,不忘初心,牢记使命,树立尊重自然、顺应自然、保护自然、绿色发展的理念,以保障生态安全,提升生态质量、改善生态功能为主线,全面打好大水、气、土壤污染防治三大战役,实行最严格的环境保护制度,强化环境监管,防范环境风险,全力推进全市环境质量稳步改善。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个,为昆明市环境保护局。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制 48人。在职实有45人,其中:财政全供养 45人。

离退休人员 33人,其中:退休33人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1642.89万元,其中:一般公共预算1642.89万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1642.89万元,其中:本年收入1642.89万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1642.89万元(本级财力1642.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1642.89万元。本级财力安排支出 1642.89万元,其中,基本支出1081.09万元,项目支出561.8万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“211(类)-01(款)”支出,主要反映昆明市环境保护管理事务工作的支出、“211(类)-02(款)”支出,主要反映环境监测与监察方面的支出、“211(类)-03(款)”支出,主要反映环境保护在污染防治方面的投入、“211(类)-04(款)”支出,主要反映自然环境保护和生态文明建设的支出、“211(类)-11(款)”支出,主要反映环境保护在污染减排方面的支出、“211(类)-99(款)”支出,主要反映其他环境保护的支出、“221(类)-02(款)”支出,主要反映职工住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1081.09万元,项目支出561.8万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目 无。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算34万元,比上年预算数增加(减少)-6.33万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)-6.05万元;2.公务接待费12万元,比上年预算数增加(减少)-0.1万元;3.公务用车购置及运行费22万元,比上年预算数增加(减少)-0.18万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是政策性压缩:

(一)大力削减因公出国(境)费用;

(二)同比削减公务接待费用;

(三)同比削减公务用车运行费用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市环境保护局部门基本支出1081.09万元,与上年对比增加(减少)274.56万元,增减变化的原因主要是:

(一)工资福利支出的政策性增加,导致的人员支出增加;

(二)单位在职人数的增加,导致的机关运行经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市环境保护局部门项目支出561.8万元,与上年对比增加(减少)-621.48万元,增减变化的原因主要是:

(一)市级财政总预算减少,导致的项目支出预算减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市环境保护局部门机关运行经费131.87万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。